索引号: 000014348/2020-38553

发布机构: 政府办

名称: 关于2019年财政决算情况的报告

文号:

主题分类: 财政

发布日期: 2020年08月31日

关于2019年财政决算情况的报告

主任、副主任,各位委员:

县十六届人大四次会议审查批准了《关于邱县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告》。现在,我县2019年财政决算(草案)已经编制完成。受县政府委托,现将有关情况报告如下,请予审议。

一、2019年全县财政决算情况

2019年,面对错综复杂的经济形势和异常尖锐的收支矛盾,在县委的正确领导和县人大常委会的监督支持下,全县各级各部门认真落实积极的财税政策,稳步推进财税改革,全面加强收支管理,较好地完成了县十六届人大三次会议确定的目标任务

(一)一般公共预算收支决算情况

经县十六届人大三次会议批准,2019年县级一般公共预算收入年初预算为46166万元,一般公共预算支出年初预算为131009万元。执行中,由于上年结转列入、新增上级转移支付以及地方政府债券收入、安排预算稳定调节基金等原因,支出预算最终调整为177535万元。2019年县级一般公共预算收入完成51666万元,占年初预算的111.9%,较上年增长28.7%;一般公共预算支出176191万元,占调整预算的99.2%,较上年增长5.6%。 

从平衡情况看,2019年全县一般公共预算收入总计为240780万元。其中,当年县级收入51666万元、上级补助收入117231万元、上年结转1452万元、调入资金7331万元、地方政府一般债券转贷收入56600万元、动用预算稳定调节基金6500万元。2019年全县一般公共预算支出总计为239436万元。其中,当年县级支出176191万元、一般债务还本支出47331万元、安排预算稳定调节基金16041万元、上解支出-127万元。收支相抵后,结转下年支出1344万元。 

(二)政府性基金收支决算情况

经县十六届人大三次会议批准,2019年县本级政府性基金预算收入年初预算为49210万元,支出年初预算为49210万元。由于上年结转列入、预算执行中上级新增专项补助以及地方政府债券收入等原因,支出预算调整为79468万元。2019年,县级政府性基金收入完成49516万元,占年初预算的100.6%,较上年增长5.4%。政府性基金支出78603万元,占调整预算的98.9%,较上年增长29.4%。

从平衡情况看,2019年全县政府性基金收入总计为81874万元。其中,当年县级收入49516万元、上级补助收入500万元、上年结转858万元、专项债务转贷收入31000万元。2019年全县政府性基金支出总计为81009万元。其中,当年县级支出78603万元、专项债务还本支出2406万元。收支相抵后,结转下年支出865万元。

(三)社会保险基金收支决算情况

2019年,全县当年社会保险基金收入调整预算为63756万元,完成65809万元,占调整预算的103.2%,较上年增长51.9%。当年社会保险基金支出调整预算为59978万元,当年支出58313万元,占调整预算的97.2%,较上年增长48%。

从平衡情况看,2019年当年社会保险基金收入完成65809万元,动用上年结余807万元后,收入总计66616万元。当年社会保险基金支出58313万元。收支相抵后,当年新增结余8303万元。 

(四)上级转移支付情况

2019年,上级对我县一般公共预算转移支付共计117231万元。其中,(1)返还性收入4704万元。包括增值税和消费税返还1065万元、所得税基数返还638万元、增值税“五五分成”税收返还收入2210万元、成品油价格和税费改革返还791万元。(2)一般性转移支付补助103645万元。包括体制补助332万元、均衡性转移支付28220万元、县级基本财力保障机制奖补资金13120万元、结算补助收入484万元、产粮(油)大县奖励资金546万元、老少边穷转移支付1853万元、固定数额补助5777万元以及教育、社会保障和就业、卫生健康等共同事权转移支付收入53313万元。(3)专项转移支付补助8882万元。

2019年,上级对我县政府性基金转移支付共计500万元。其中,大中型水库移民后期扶持基金2万元、国有土地使用权出让补助70万元、彩票公益金428万元。

(五)经批准举借债务情况

经县十六届人大常委会批准,2019年我县新增地方政府债务转贷收入46600万元,其中一般债务16600万元、专项债务30000万元。新增债务转贷收入主要用于农村人居环境整治、市政基础设施建设、沙辛庄棚户区改造等公益性项目建设。截至2019年底,全县地方政府债务余额为164697万元。

(六)其他需要说明的情况

根据《预算法》和《河北省预算审查监督条例》规定,另就以下几项内容予以说明:一是关于结转资金。一般公共预算和政府性基金预算2018年结转2019年使用的1452万元和858万元,已按规定用于社会保障和就业、医疗卫生、保障性安居工程等项目支出。二是关于预备费。2019年年初预算安排预备费500万元,未动用,按规定补充预算稳定调节基金。三是关于超收收入。2019年县级一般公共预算收入超收5500万元,按规定补充预算稳定调节基金。四是关于预算稳定调节基金。2018年底,全县预算稳定调节基金规模为11483万元,安排2019年预算动用6500万元,加上2019年当年补充16041万元,2019年底总规模为21024万元。

二、2019年预算执行主要成效

2019年,我们全面贯彻县委重大决策部署,认真执行县人大各项决议和批准的预算,真抓实干、拼搏奋进、改革创新,推动财政各项工作取得了明显成效,为加快建设“创业新城、宜居邱县”提供了坚实的财力支撑。一是财政实力实现新提升。全年全部财政收入完成76143万元,增长26.5%,增幅居全市第2位,一般公共预算收入完成51666万元,增长28.7%,增幅居全市第2位。争取到位上级转移支付资金11.8亿元,较上年增长4.7%,争取到位上级新增政府债券资金4.66亿元,较上年增长79.2%,财政保障和调控职能得以有效发挥。二是助推发展再添新动力。扎实开展减税降费专项行动,全年累计为纳税人减免税收1.2亿元、行政事业性收费121万元、社保缴费1240万元,激发了企业内生发展活力;拨付资金2100多万元,引导企业转变发展方式,优化县域产业结构;拨付资金4155万元,支持园区承载能力和服务水平提升;拨付资金1700万元支持行政审批和综合执法制度改革,着力改善全县营商环境。三是民生投入交出新答卷。全年民生支出达到15.2亿元,占一般公共预算支出的85.8%,扶贫、教育、医疗卫生、社会保障等各类民生支出得到较好保障四是财政监管再上新水平。预算绩效、财税体制、国库支付、国资监管、财政评审、政府采购等一系列改革向纵深推进,现代财政制度体系更趋完善,财政监管能力和服务水平明显提高。

 三、存在的问题和下一步工作措施

在总结成效的同时,我们也清醒地认识到,当前我县财政经济运行仍然面临着不少困难和问题。主要表现为:一是财源基础薄弱,收入持续快速增长的后劲不足。二是落实公教人员待遇提标、保障民生资金配套、支持三大攻坚战役、偿还政府债务本息等刚性支出增多,收支矛盾十分突出,预算“紧平衡”成为新常态。三是部门预算执行主体责任落实不到位,一些项目前期准备不充分、开工不及时、工程进度慢,导致实际支出进度偏低。对此,我们今后一定高度重视,坚持问题导向,采取积极有效措施,认真加以解决。

(一)夯实财源基础,助推经济发展。开展减税降费专项行动,加大政策宣传力度,帮助企业用足用好政策,降低企业生产经营成本,增强企业发展活力;用好企业引导资金,落实相关扶持政策,支持企业调整结构、转型升级,壮大县域主导产业和特色产业,推动全县经济高质量发展。

(二)优化支出结构,保障重点支出。牢固树立过紧日子思想,大力压减非急需非刚性的一般性支出、从严控制“三公”经费,兜牢“三保”底线,加大对“三大攻坚战”、乡村振兴、农村人居环境整治、棚户区改造、清洁取暖等重点领域资金投入力度,着力优化财政支出结构,统筹支持“六稳”工作,落实“六保”任务。

(三)拓宽筹资渠道,增强保障能力。健全争取资金考核机制,精研政策,精准对接,在争取资金上实现新的更大突破。积极盘活存量资产,及时收回存量资金,多渠道开源弥补减收。积极推行PPP、政府购买服务等方式,加快融资平台建设,组织更多的金融和社会资本投入我县经济发展和重点项目建设上来。

(四)完善体制机制,加强资金监管。健全预算绩效管理制度体系,开展绩效评价,强化结果应用全面推广公务卡、差旅费电子凭证网上报销等改革,推动财政支付效率和监管能力“双提升”。建立财政资金监督管理全覆盖长效机制,防范违反财经纪律行为发生。深入推进人大预算联网审查监督和预决算公开工作,自觉接受人大和社会各界监督,提高财政工作透明度。 

附件: 1.2019年一般公共预算收支平衡表

       2.2019年一般公共预算收入完成情况表

   3.2019年一般公共预算支出完成情况表

       4.2019年政府性基金预算收支平衡表

   5.2019年政府性基金预算收入完成情况表

   6.2019年政府性基金预算支出完成情况表

   7.2019年社会保险基金预算收支平衡表

   8.2019年社会保险基金预算收入完成情况表

   9.2019年社会保险基金预算支出完成情况表

附件1

2019年一般公共预算收支平衡表

单位:万元

预算科目

金额

预算科目

金额

1、本级收入

51666

1、本级支出

176191

2、上级补助收入

117231

2、上解上级支出

-127

  返还性收入

4704

   出口退税专项上解支出

56

    增值税和消费税返还收入

1065

   专项上解支出

-183

    所得税基数返还收入

638

3、一般债务还本支出

47331

    增值税“五五分成”税收返还收入

2210

4、安排预算稳定调节基金

16041

    成品油价格和税费改革税收返还收入

791

5、结转下年支出

1344

一般性转移支付收入

103645

体制补助收入

332

 

 

均衡性转移支付收入

28220

 

 

老少边穷转移支付收入

1853

 

 

县级基本财力保障机制奖补资金收入

13120

 

 

    结算补助收入

484

 

 

    固定数额补助收入

5777

 

 

    产粮(油)大县奖励资金收入

546

    一般公共服务共同财政事权转移支付收入

54

 

 

公共安全共同财政事权转移支付收入

1245

 

 

教育共同财政事权转移支付收入

8606

 

 

科学技术共同财政事权转移支付收入

168

 

 

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

356

 

 

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

9662

 

 

卫生健康共同财政事权转移支付收入

4774

 

 

农林水共同财政事权转移支付收入

17961

交通运输共同财政事权转移支付收入

1144

节能环保共同财政事权转移支付收入

561

自然资源海洋气象共同财政事权转移支付收入

294

住房保障共同财政事权转移支付收入

27

    其他一般性转移支付收入

8461

 

 

 专项转移支付收入

8882

 

 

3、上年结余

1452

 

 

4、调入资金

7331

5、债务转贷收入

56600

6、动用预算稳定调节基金

6500

 

 

收 入 总 计

240780

支 出 总 计

240780

附件2

2019年一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

科  目

预算数

实际完成数

占预算(%

比上年增长(%

税收收入

36266

39685

109.4

26.9

1、增值税

11354

10536

92.8

15.8

2、企业所得税

1069

1137

106.4

71.5

3、个人所得税

270

120

44.4

-36.2

4、资源税

35

36

102.9

28.6

5、城市维护建设税

1500

1625

108.3

16

6、房产税

500

474

94.8

107.0

7、印花税

453

464

102.4

17.5

8、城镇土地使用税

4500

1617

35.9

-55.3

9、土地增值税

2000

3237

161.9

178.4

10、车船税

5000

11353

227.1

63.5

11、耕地占用税

5700

7825

137.3

73.1

12、契税

3800

1203

31.7

-59.7

13、环境保护税

85

58

68.2

31.8

非税收入

9900

11981

121.0

35.1

1、专项收入

1930

1082

56.1

22.1

2、行政事业性收费收入

1743

975

55.9

-32.7

3、罚没收入

3677

4376

119.0

23.5

4、国有资源(资产)有偿使用收入

2470

5441

220.3

86.9

5、其他收入

80

107

133.8

33.8

合   计

46166

51666

111.9

28.7

附件3

2019年一般公共预算支出完成情况表

单位:万元

科   目

预算调整数

实际完成数

占调整预算%

比上年增长(%

一、一般公共服务支出

11939

11180

93.6

-9.1

二、国防支出

620

620

100.0

-14.1

三、公共安全支出

6165

6165

100.0

-12.4

四、教育支出

36645

36645

100.0

13.0

五、科学技术支出

720

710

98.6

-25.3

六、文化体育与传媒支出

901

751

83.4

-4.5

七、社会保障和就业支出

18883

18883

100.0

3.2

八、卫生健康支出

16918

16711

98.8

-4.5

九、节能环保支出

10035

10035

100.0

15.7

十、城乡社区支出

8900

8900

100.0

-46.7

十一、农林水支出

36408

36404

100.0

33.5

十二、交通运输支出

3918

3918

100.0

-14.6

十三、资源勘探信息等支出

14669

14669

100.0

69.5

十四、商业服务业等支出

221

221

100.0

-65.8

十五、自然资源海洋气象等支出

1466

1466

100.0

-37

十六、住房保障支出

2785

2785

100.0

44.4

十七、粮油物资储备支出

634

634

100.0

197.7

十八、灾害防治及应急管理支出

736

736

100.0

---

十九、债务付息支出及发行费用

3774

3774

100.0

52.8

二十、其他支出

1198

984

82.1

-3.4

合  计

177535

176191

99.2

5.6

附件4

2019年政府性基金预算收支平衡表

单位:万元

预算科目

金   额

预算科目

金   额

1、本级收入

49516

1、本级支出

78603

2、上级补助收入

500

2、专项债务还本支出

2406

专款补助收入

407

3、结转下年支出

865

设区市补助直管县收入

93

3、上年结余收入

858

4、新增专项债券收入

30000

5、再融资专项债券收入

1000

收 入 总 计

81874

支 出 总 计

81874

附件5

2019年政府性基金预算收入完成情况表

单位:万元

科   目

年初预算数

实际完成数

占年初预算%

比上年增长(%

1、国有土地使用权出让收入

45300

45961

101.5

6.1

2、国有土地收益基金收入

2500

2476

99.0

9.3

3、彩票公益金收入

110

74

67.3

-26.7

4、城市基础设施配套费收入

1200

938

78.2

-20.5

5、污水处理费收入

100

41

41.0

-6.8

6、其他政府性基金收入

---

26

---

-63.9

合   计

49210

49516

100.6

5.4

附件6

2019年政府性基金预算支出完成情况表

单位:万元

科  目

调整预算数

实际完成数

占调整预算%

比上年增长%

1、城乡社区支出

76573

75748

98.9

28.1

2、社会保障和就业支出

3

2

66.7

---

3、其他支出

647

608

94.0

25.6

4、债务付息

2211

2211

100.0

103.6

5、债务发行费用

34

34

100.0

112.5

合   计

79468

78603

98.9

29.4

附件7

2019年社会保险基金预算收支平衡表

单位:万元

科  目

收入完成数

支出完成数

合计

当年

收入

动用上年结余

合计

当年

支出

年终新增

结余

合   计

66616

65809

807

66616

58313

8303

一、企业职工基本养老保险基金

18174

18174

18174

16670

1504

二、职工基本医疗保险基金

4939

4939

4939

1918

3021

三、城乡居民社会养老保险基金

6692

6692

6692

4388

2304

四、城乡居民基本医疗保险基金

16255

16255

16255

14781

1474

五、机关事业基本养老保险基金

20556

19749

807

20556

20556

附件8

2019年社会保险基金预算收入完成情况表

单位:万元

科  目

调整预算数

实际完成数

占调整预算(%

一、基本养老保险基金收入

16975

18174

107

     基本养老保险费收入

7178

8300

115.6

    基本养老保险基金财政补贴收入收入

8447

8447

100

     其他基本养老保险基金收入

1350

1427

105.7

二、基本医疗保险基金收入

4216

4939

117.2

     基本医疗保险费收入

4082

4762

116.7

     其他基本医疗保险基金收入

134

177

132.1

三、城乡居民基本养老保险基金收入

6949

6692

96.3

四、城乡居民基本医疗保险基金收入

16324

16255

99.6

五、机关事业基本养老保险基金

19293

19749

102.4

合  计

63756

65809

103.2

使用历年结余

1412

807

57.15

总  计

65168

66616

102.2

附件9

2019年社会保险基金支出预算完成情况表

单位:万元

科    目

调整预算数

实际完成数

占调整预算(%

一、基本养老保险基金支出

16780

16670

99.3

   基本养老金

16193

15991

98.8

   丧葬抚恤补助

503

503

100

   其他基本养老保险基金支出

84

176

209.5

二、基本医疗保险基金支出

2822

1918

68

   基本医疗保险统筹资金

1281

1096

85.6

   医疗保险个人账户基金

1521

794

52.2

   其他基本医疗保险基金支出

20

28

140

三、城乡居民基本养老保险基金支出

4429

4388

99.1

四、城乡居民基本医疗保险基金支出

15242

14781

97

五、机关事业基本养老保险基金

20705

20556

99.3

合  计

59978

58313

97.2

预计新增结余

5190

8303

160

总  计

65168

66616

100.2